Número do Pagamento:
|
0207/2021
|
Processo:
|
20023-73/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0067/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.192,49
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0207/2021
|
Processo:
|
20023-73/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0067/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 630,11
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0207/2021
|
Processo:
|
20023-73/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0067/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.172,01
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0207/2021
|
Processo:
|
20023-73/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0067/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.427,04
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0207/2021
|
Processo:
|
20023-73/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0067/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.407,22
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0207/2021
|
Processo:
|
20023-73/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0067/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.546,47
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0207/2021
|
Processo:
|
20023-73/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0067/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.218,85
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0207/2021
|
Processo:
|
20023-73/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0067/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.857,61
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0207/2021
|
Processo:
|
20023-73/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0067/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.749,44
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0207/2021
|
Processo:
|
20023-73/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0067/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 7.841,54
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0207/2021
|
Processo:
|
20023-73/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0067/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.443,48
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0207/2021
|
Processo:
|
20023-73/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0067/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.624,60
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0207/2021
|
Processo:
|
20023-73/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0067/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 12.188,79
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0207/2021
|
Processo:
|
20023-73/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0067/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 23.694,98
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0207/2021
|
Processo:
|
20023-73/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0067/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 6.955,52
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0207/2021
|
Processo:
|
20023-73/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0067/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 7.707,79
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0205/2021
|
Processo:
|
19913-32/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0067/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 40.450,27
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0205/2021
|
Processo:
|
19913-32/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0067/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.458,48
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0205/2021
|
Processo:
|
19913-32/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0067/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 655,76
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0205/2021
|
Processo:
|
19913-32/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0067/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.229,33
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|