Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 608.772,25 Total Liquidado: R$ 397.066,08 Total Pago: R$ 395.141,11
Do Período:
Total Empenhado: R$ 410.629,10 Total Liquidado: R$ 287.855,78 Total Pago: R$ 281.786,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

115 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 1531-52/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0490/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 101,52
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 62.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0047/2021 Processo: 1531-52/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0490/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 763,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0048/2021 Processo: 42736-7/2020
Data: 12/02/2021 Empenho: 0491/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 57,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0048/2021 Processo: 42736-7/2020
Data: 12/02/2021 Empenho: 0490/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 763,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0050/2021 Processo: 45693-11/2020
Data: 12/02/2021 Empenho: 0564/2021 Licitação: 50/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 5.856,50
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0001.Acompanhar e Monitorar os Instrumentos de Gestão e
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0057/2021 Processo: 1531-52/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0491/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 57,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0069/2021 Processo: 8201-98/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0044/2021 Licitação: 50/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 4.294,77
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0001.Acompanhar e Monitorar os Instrumentos de Gestão e
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0070/2021 Processo: 8201-98/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0564/2021 Licitação: 50/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.561,73
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0001.Acompanhar e Monitorar os Instrumentos de Gestão e
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0111/2021 Processo: 10853-92/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0098/2021 Licitação: 293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.919,05
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 11712-97/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 0052/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 101,52
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 198.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0124/2021 Processo: 11712-97/2021
Data: 17/03/2021 Empenho: 0055/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 57,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0124/2021 Processo: 11712-97/2021
Data: 17/03/2021 Empenho: 0052/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 763,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 16335-82/2021
Data: 12/04/2021 Empenho: 0052/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 101,52
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 289.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0181/2021 Processo: 16335-82/2021
Data: 20/04/2021 Empenho: 0055/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 57,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0181/2021 Processo: 16335-82/2021
Data: 20/04/2021 Empenho: 0052/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 763,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0207/2021 Processo: 20023-73/2021
Data: 04/05/2021 Empenho: 0066/2021 Licitação: 143/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 104,12
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0207/2021 Processo: 20023-73/2021
Data: 04/05/2021 Empenho: 0066/2021 Licitação: 143/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.353,56
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0243/2021 Processo: 20210-57/2021
Data: 20/05/2021 Empenho: 0094/2021 Licitação: 198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.381,51
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0242/2021 Processo: 20273-3/2021
Data: 20/05/2021 Empenho: 0094/2021 Licitação: 198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.428,21
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0251/2021 Processo: 19788-60/2021
Data: 21/05/2021 Empenho: 0098/2021 Licitação: 293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.998,25
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa