Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.009.804,39 Total Liquidado: R$ 924.411,67 Total Pago: R$ 924.411,67
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.124.689,06 Total Liquidado: R$ 32.362.095,99 Total Pago: R$ 757.814,84
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

26 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0048/2021 Processo: 41224-23/2020
Data: 12/02/2021 Empenho: 0559/2020 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 78.450,36
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 501-29/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0764/2020 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.696,12
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 85.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0070/2021 Processo: 501-29/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0764/2020 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 42.292,21
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0070/2021 Processo: 501-29/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0559/2020 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 36.158,14
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 6711-20/2021
Data: 15/03/2021 Empenho: 0063/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.696,12
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 201.
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Número do Pagamento: 0138/2021 Processo: 6711-20/2021
Data: 22/03/2021 Empenho: 0063/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 78.450,35
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 12604-31/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 0063/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.696,12
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 264.
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Número do Pagamento: 0158/2021 Processo: 12604-31/2021
Data: 05/04/2021 Empenho: 0063/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 78.450,35
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 17328-6/2021
Data: 10/05/2021 Empenho: 0063/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.701,82
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 435.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0230/2021 Processo: 17328-6/2021
Data: 12/05/2021 Empenho: 0063/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 70.405,64
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 36246-52/2021
Data: 09/07/2021 Empenho: 0063/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.747,47
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 723.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 29471-32/2021
Data: 14/07/2021 Empenho: 0196/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.880,37
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 727.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0348/2021 Processo: 29471-32/2021
Data: 22/07/2021 Empenho: 0196/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 63.759,37
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 38056-70/2021
Data: 04/08/2021 Empenho: 0196/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.911,35
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 831.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0380/2021 Processo: 36246-52/2021
Data: 05/08/2021 Empenho: 0063/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 42.202,20
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0380/2021 Processo: 36246-52/2021
Data: 05/08/2021 Empenho: 0196/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 20.481,86
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0382/2021 Processo: 38056-70/2021
Data: 06/08/2021 Empenho: 0196/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 64.010,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 44840-17/2021
Data: 20/08/2021 Empenho: 0196/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.902,56
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 871.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0420/2021 Processo: 44840-17/2021
Data: 24/08/2021 Empenho: 0196/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 63.938,88
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 52366-5/2021
Data: 30/09/2021 Empenho: 0196/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.962,61
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 1021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa