| Número do Pagamento:
|
0082/2021
|
Processo:
|
587-90/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
0549/2021
|
Licitação:
|
351/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.353,50
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0083/2021
|
Processo:
|
8146-36/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
0047/2021
|
Licitação:
|
351/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.432,70
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0084/2021
|
Processo:
|
587-90/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
0755/2021
|
Licitação:
|
351/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 387,55
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0126/2021
|
Processo:
|
6693-87/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
0084/2021
|
Licitação:
|
117/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 10.010,00
|
| Beneficiário:
|
MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0224/2021
|
Processo:
|
22385-7/2021
|
| Data:
|
11/05/2021
|
Empenho:
|
0418/2021
|
Licitação:
|
28/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 650,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0215/2021
|
Processo:
|
17781-4/2021
|
| Data:
|
11/05/2021
|
Empenho:
|
0047/2021
|
Licitação:
|
351/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.504,25
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0246/2021
|
Processo:
|
22811-2/2021
|
| Data:
|
24/05/2021
|
Empenho:
|
0047/2021
|
Licitação:
|
351/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.828,50
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0305/2021
|
Processo:
|
31148-29/2021
|
| Data:
|
22/06/2021
|
Empenho:
|
0047/2021
|
Licitação:
|
351/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.472,45
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0139/2021
|
Processo:
|
11716-75/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
0047/2021
|
Licitação:
|
351/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.671,20
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0361/2021
|
Processo:
|
37362-99/2021
|
| Data:
|
29/07/2021
|
Empenho:
|
0047/2021
|
Licitação:
|
351/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.830,20
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0347/2021
|
Processo:
|
15068-26/2021
|
| Data:
|
22/07/2021
|
Empenho:
|
0267/2021
|
Licitação:
|
48/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 4.480,00
|
| Beneficiário:
|
CASA DO ACRILICO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0333/2021
|
Processo:
|
26893-56/2021
|
| Data:
|
08/07/2021
|
Empenho:
|
0269/2021
|
Licitação:
|
55/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.804,80
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0417/2021
|
Processo:
|
44903-35/2021
|
| Data:
|
23/08/2021
|
Empenho:
|
0047/2021
|
Licitação:
|
351/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 260,70
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0418/2021
|
Processo:
|
44903-35/2021
|
| Data:
|
23/08/2021
|
Empenho:
|
0234/2021
|
Licitação:
|
351/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.997,10
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0457/2021
|
Processo:
|
51673-60/2021
|
| Data:
|
15/09/2021
|
Empenho:
|
0234/2021
|
Licitação:
|
351/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.235,65
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0539/2021
|
Processo:
|
58890-81/2021
|
| Data:
|
21/10/2021
|
Empenho:
|
0234/2021
|
Licitação:
|
351/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.766,60
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0558/2021
|
Processo:
|
63522-55/2021
|
| Data:
|
24/11/2021
|
Empenho:
|
0234/2021
|
Licitação:
|
351/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 0,65
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0362/2021
|
Processo:
|
32912-0/2020
|
| Data:
|
29/07/2021
|
Empenho:
|
0265/2021
|
Licitação:
|
47/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 2.940,00
|
| Beneficiário:
|
CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0372/2021
|
Processo:
|
31050-71/2021
|
| Data:
|
03/08/2021
|
Empenho:
|
0301/2021
|
Licitação:
|
292/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.400,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0373/2021
|
Processo:
|
31050-71/2021
|
| Data:
|
03/08/2021
|
Empenho:
|
0302/2021
|
Licitação:
|
292/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.396,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|