Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 107.518,88 Total Liquidado: R$ 103.262,73 Total Pago: R$ 103.262,73
Do Período:
Total Empenhado: R$ 108.477,33 Total Liquidado: R$ 100.871,68 Total Pago: R$ 100.871,68
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

28 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0082/2021 Processo: 587-90/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0549/2021 Licitação: 351/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.353,50
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0083/2021 Processo: 8146-36/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0047/2021 Licitação: 351/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.432,70
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0084/2021 Processo: 587-90/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0755/2021 Licitação: 351/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 387,55
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0126/2021 Processo: 6693-87/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 0084/2021 Licitação: 117/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 10.010,00
Beneficiário: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0224/2021 Processo: 22385-7/2021
Data: 11/05/2021 Empenho: 0418/2021 Licitação: 28/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 650,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0215/2021 Processo: 17781-4/2021
Data: 11/05/2021 Empenho: 0047/2021 Licitação: 351/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.504,25
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0246/2021 Processo: 22811-2/2021
Data: 24/05/2021 Empenho: 0047/2021 Licitação: 351/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.828,50
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0305/2021 Processo: 31148-29/2021
Data: 22/06/2021 Empenho: 0047/2021 Licitação: 351/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.472,45
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0139/2021 Processo: 11716-75/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0047/2021 Licitação: 351/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.671,20
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0361/2021 Processo: 37362-99/2021
Data: 29/07/2021 Empenho: 0047/2021 Licitação: 351/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.830,20
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0347/2021 Processo: 15068-26/2021
Data: 22/07/2021 Empenho: 0267/2021 Licitação: 48/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 4.480,00
Beneficiário: CASA DO ACRILICO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0333/2021 Processo: 26893-56/2021
Data: 08/07/2021 Empenho: 0269/2021 Licitação: 55/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 4.804,80
Beneficiário: LL DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0417/2021 Processo: 44903-35/2021
Data: 23/08/2021 Empenho: 0047/2021 Licitação: 351/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 260,70
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0418/2021 Processo: 44903-35/2021
Data: 23/08/2021 Empenho: 0234/2021 Licitação: 351/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.997,10
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0457/2021 Processo: 51673-60/2021
Data: 15/09/2021 Empenho: 0234/2021 Licitação: 351/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 3.235,65
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0539/2021 Processo: 58890-81/2021
Data: 21/10/2021 Empenho: 0234/2021 Licitação: 351/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.766,60
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0558/2021 Processo: 63522-55/2021
Data: 24/11/2021 Empenho: 0234/2021 Licitação: 351/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 0,65
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0362/2021 Processo: 32912-0/2020
Data: 29/07/2021 Empenho: 0265/2021 Licitação: 47/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 2.940,00
Beneficiário: CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0372/2021 Processo: 31050-71/2021
Data: 03/08/2021 Empenho: 0301/2021 Licitação: 292/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 8.400,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0373/2021 Processo: 31050-71/2021
Data: 03/08/2021 Empenho: 0302/2021 Licitação: 292/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 7.396,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa