Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Liquidação 0229/2021 - 15/03/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.300.551,00 Total Liquidado: R$ 6.553,76 Total Pago: R$ 6.553,76
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0188/2021 Processo: 6763-5/2021
Data: 05/04/2021 Empenho: 0071/2021 Licitação: 3/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 6.553,76
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 18.541.0023.Executar os Serviços de Limpeza Pública do Municíp
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa