| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
17444-17/2021
|
| Data:
|
17/05/2021
|
Empenho:
|
0120/2021
|
Licitação:
|
4/2018 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 1.414,85
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 441.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0298/2021
|
Processo:
|
17444-17/2021
|
| Data:
|
19/05/2021
|
Empenho:
|
0120/2021
|
Licitação:
|
4/2018 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 29.209,60
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0347/2021
|
Processo:
|
22504-13/2021
|
| Data:
|
09/06/2021
|
Empenho:
|
0120/2021
|
Licitação:
|
4/2018 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 35.334,49
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
22504-13/2021
|
| Data:
|
08/06/2021
|
Empenho:
|
0120/2021
|
Licitação:
|
4/2018 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 1.414,85
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 531.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
31003-28/2021
|
| Data:
|
14/07/2021
|
Empenho:
|
0120/2021
|
Licitação:
|
4/2018 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 1.414,85
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 641.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
31003-28/2021
|
| Data:
|
14/07/2021
|
Empenho:
|
0120/2021
|
Licitação:
|
4/2018 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
-R$1.414,85
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
Anulação do pagamento da liquidação 641.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0464/2021
|
Processo:
|
38857-35/2021
|
| Data:
|
03/08/2021
|
Empenho:
|
0120/2021
|
Licitação:
|
4/2018 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 24.190,64
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
38857-35/2021
|
| Data:
|
28/07/2021
|
Empenho:
|
0120/2021
|
Licitação:
|
4/2018 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 2.021,21
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 724.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0464/2021
|
Processo:
|
31003-28/2021
|
| Data:
|
03/08/2021
|
Empenho:
|
0120/2021
|
Licitação:
|
4/2018 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 35.287,80
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
31003-28/2021
|
| Data:
|
30/07/2021
|
Empenho:
|
0120/2021
|
Licitação:
|
4/2018 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 1.461,54
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 730.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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