Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0116/2021 - 25/02/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.668,00 Total Liquidado: R$ 3.668,00 Total Pago: R$ 3.668,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

15 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 16321-69/2021
Data: 12/04/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 95,17
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 328.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0220/2021 Processo: 16321-69/2021
Data: 19/04/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 770,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 20522-60/2021
Data: 05/05/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 47,59
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 426.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0282/2021 Processo: 20522-60/2021
Data: 10/05/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 385,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 24543-55/2021
Data: 27/05/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 47,59
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 511.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0339/2021 Processo: 24543-55/2021
Data: 04/06/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 385,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 33434-29/2021
Data: 29/06/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 47,59
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 613.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0401/2021 Processo: 33434-29/2021
Data: 30/06/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 385,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 41736-70/2021
Data: 28/07/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 47,59
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 718.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0453/2021 Processo: 41736-70/2021
Data: 28/07/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 385,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 46487-0/2021
Data: 20/08/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 47,59
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 804.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0544/2021 Processo: 46487-0/2021
Data: 31/08/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 385,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 53418-52/2021
Data: 20/09/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 47,59
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 926.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0607/2021 Processo: 53418-52/2021
Data: 24/09/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 385,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0756/2021 Processo: 66376-10/2021
Data: 20/12/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 207,20
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa