Número do Pagamento:
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0141/2021
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Processo:
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13814-47/2021
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Data:
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17/03/2021
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Empenho:
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0016/2021
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Licitação:
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(Não Definida)
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Valor:
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R$ 102.764,37
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Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Fonte:
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1.001.0000.0000
|
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Unidade Orçamentária:
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CENTRAL DE SERVIÇOS
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Funcional/Program.:
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15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
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Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0151/2021
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Processo:
|
15129-55/2021
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Data:
|
23/03/2021
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Empenho:
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0016/2021
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Licitação:
|
(Não Definida)
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Valor:
|
R$ 155.827,82
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Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Fonte:
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1.001.0000.0000
|
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Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0248/2021
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Processo:
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20026-7/2021
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Data:
|
29/04/2021
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Empenho:
|
0016/2021
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Licitação:
|
(Não Definida)
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Valor:
|
R$ 173.989,08
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Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
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Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0317/2021
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Processo:
|
25219-54/2021
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Data:
|
27/05/2021
|
Empenho:
|
0016/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 97.211,53
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0357/2021
|
Processo:
|
31152-97/2021
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Data:
|
11/06/2021
|
Empenho:
|
0016/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.849,07
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0360/2021
|
Processo:
|
31152-97/2021
|
Data:
|
11/06/2021
|
Empenho:
|
0016/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 31.322,50
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0360/2021
|
Processo:
|
31152-97/2021
|
Data:
|
11/06/2021
|
Empenho:
|
0016/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$16,19
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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Histórico:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0591/2021
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Processo:
|
52146-73/2021
|
Data:
|
21/09/2021
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Empenho:
|
0016/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.633,82
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
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|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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