Número do Pagamento:
|
0167/2021
|
Processo:
|
6115-40/2021
|
Data:
|
26/03/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
77/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 4.442,80
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0168/2021
|
Processo:
|
6115-40/2021
|
Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
77/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 493,64
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0232/2021
|
Processo:
|
12142-52/2021
|
Data:
|
22/04/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
77/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 4.012,85
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0233/2021
|
Processo:
|
12142-52/2021
|
Data:
|
22/04/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
77/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 445,87
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0254/2021
|
Processo:
|
17366-50/2021
|
Data:
|
29/04/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
77/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 4.442,80
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0252/2021
|
Processo:
|
17366-50/2021
|
Data:
|
29/04/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
77/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 493,64
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0322/2021
|
Processo:
|
22137-58/2021
|
Data:
|
27/05/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
77/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 4.299,48
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0321/2021
|
Processo:
|
22137-58/2021
|
Data:
|
27/05/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
77/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 477,72
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0390/2021
|
Processo:
|
29324-62/2021
|
Data:
|
23/06/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
77/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 4.442,80
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0391/2021
|
Processo:
|
29324-62/2021
|
Data:
|
24/06/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
77/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 493,64
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0453/2021
|
Processo:
|
37464-4/2021
|
Data:
|
28/07/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
77/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 3.547,08
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0454/2021
|
Processo:
|
37464-4/2021
|
Data:
|
28/07/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
77/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 394,11
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0516/2021
|
Processo:
|
44790-78/2021
|
Data:
|
24/08/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
77/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 4.442,80
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0515/2021
|
Processo:
|
44790-78/2021
|
Data:
|
24/08/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
77/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 493,64
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0540/2021
|
Processo:
|
47726-49/2021
|
Data:
|
30/08/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
77/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 2.436,37
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0541/2021
|
Processo:
|
47726-49/2021
|
Data:
|
30/08/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
77/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 270,71
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|