Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 36.270,50 Total Liquidado: R$ 35.362,56 Total Pago: R$ 35.362,56
Do Período:
Total Empenhado: R$ 35.362,56 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 35.362,56
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0209/2021 Processo: 18057-6/2021
Data: 13/04/2021 Empenho: 0173/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 18.276,03
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0208/2021 Processo: 18057-6/2021
Data: 14/04/2021 Empenho: 0173/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.816,03
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0645/2021 Processo: 57529-38/2021
Data: 19/10/2021 Empenho: 0460/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.730,38
Beneficiário: INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0644/2021 Processo: 57520-27/2021
Data: 19/10/2021 Empenho: 0459/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.777,66
Beneficiário: INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0653/2021 Processo: 69161-36/2019
Data: 21/10/2021 Empenho: 0454/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.762,46
Beneficiário: RAMIRO AVANCINI DE OLIVEIRA DUARTE Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa