| Número do Pagamento:
|
0045/2021
|
Processo:
|
46021-23/2020
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0371/2021
|
Licitação:
|
99/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 17.984,25
|
| Beneficiário:
|
RECICLA - ASSOCIACAO CAPIXABA DE RECICLAGEM
|
Fonte:
|
1.001.0468.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Implementar o Plano Municipal de Coleta Seletiva
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0045/2021
|
Processo:
|
811-43/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0333/2021
|
Licitação:
|
100/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 19.184,44
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV
|
Fonte:
|
1.001.0468.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Implementar o Plano Municipal de Coleta Seletiva
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0045/2021
|
Processo:
|
2673-37/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0027/2021
|
Licitação:
|
216/2019 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.763,85
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIP
|
Fonte:
|
1.001.0468.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Implementar o Plano Municipal de Coleta Seletiva
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0045/2021
|
Processo:
|
2673-37/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0618/2021
|
Licitação:
|
216/2019 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 17.459,04
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIP
|
Fonte:
|
1.001.0468.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Implementar o Plano Municipal de Coleta Seletiva
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0045/2021
|
Processo:
|
2673-37/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0618/2021
|
Licitação:
|
216/2019 (DISPENSA )
|
Valor:
|
-R$16.447,90
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIP
|
Fonte:
|
1.001.0468.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Implementar o Plano Municipal de Coleta Seletiva
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 472/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - PROCESSO 855095/2019. EXERCÍCIO 2020.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0045/2021
|
Processo:
|
2673-37/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0027/2021
|
Licitação:
|
216/2019 (DISPENSA )
|
Valor:
|
-R$2.763,85
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIP
|
Fonte:
|
1.001.0468.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Implementar o Plano Municipal de Coleta Seletiva
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
SALDO DO CT 472/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2020. PROC 855095/2019
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0065/2021
|
Processo:
|
2673-37/2021
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
0027/2021
|
Licitação:
|
216/2019 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.763,85
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIP
|
Fonte:
|
1.001.0468.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Implementar o Plano Municipal de Coleta Seletiva
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0065/2021
|
Processo:
|
2673-37/2021
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
0618/2021
|
Licitação:
|
216/2019 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 16.447,90
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIP
|
Fonte:
|
1.001.0468.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Implementar o Plano Municipal de Coleta Seletiva
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0076/2021
|
Processo:
|
43811-57/2020
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0332/2021
|
Licitação:
|
101/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 19.354,19
|
| Beneficiário:
|
ASCAMARE - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA - ES
|
Fonte:
|
1.001.0468.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Implementar o Plano Municipal de Coleta Seletiva
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0089/2021
|
Processo:
|
5350-3/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0077/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 177,56
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0089/2021
|
Processo:
|
5350-3/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0077/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$177,56
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0099/2021
|
Processo:
|
8121-32/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
0077/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 88,78
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0099/2021
|
Processo:
|
8108-83/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
0077/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 88,78
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0099/2021
|
Processo:
|
8116-20/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
0077/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 88,78
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0099/2021
|
Processo:
|
8230-50/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
0077/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 88,78
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0099/2021
|
Processo:
|
7895-46/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
0077/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 177,56
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0099/2021
|
Processo:
|
7553-26/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
0077/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 88,78
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0121/2021
|
Processo:
|
6604-0/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
0014/2021
|
Licitação:
|
100/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 19.350,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Implementar o Plano Municipal de Coleta Seletiva
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0159/2021
|
Processo:
|
10731-4/2021
|
| Data:
|
24/03/2021
|
Empenho:
|
0014/2021
|
Licitação:
|
100/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 19.350,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Implementar o Plano Municipal de Coleta Seletiva
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0228/2021
|
Processo:
|
16634-17/2021
|
| Data:
|
20/04/2021
|
Empenho:
|
0014/2021
|
Licitação:
|
100/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 19.350,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Implementar o Plano Municipal de Coleta Seletiva
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|