| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
42007-50/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
0587/2020
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.324,30
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 6.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2021
|
Processo:
|
42004-17/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
0586/2020
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 25.954,25
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2021
|
Processo:
|
38478-64/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
0417/2020
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.939,23
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2021
|
Processo:
|
38478-64/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
0541/2020
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 29.784,89
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0023/2021
|
Processo:
|
42007-50/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0587/2020
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 29.505,14
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0023/2021
|
Processo:
|
42007-50/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0541/2020
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.482,36
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
1276-48/2021
|
| Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
0719/2020
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.324,30
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 96.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
904-78/2021
|
| Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
0676/2020
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.207,83
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 99.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0074/2021
|
Processo:
|
1276-48/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0587/2020
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.482,36
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0074/2021
|
Processo:
|
1276-48/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0719/2020
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 29.505,14
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0074/2021
|
Processo:
|
904-78/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0539/2020
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.563,77
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0074/2021
|
Processo:
|
904-78/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0676/2020
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 23.390,48
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
6936-87/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0073/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.393,35
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 307.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
6938-76/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.848,73
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 309.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0200/2021
|
Processo:
|
6936-87/2021
|
| Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
0075/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.649,67
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0200/2021
|
Processo:
|
6936-87/2021
|
| Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
0073/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.705,62
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0200/2021
|
Processo:
|
6938-76/2021
|
| Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 21.115,96
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0200/2021
|
Processo:
|
6938-76/2021
|
| Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
0012/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.023,77
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
12617-0/2021
|
| Data:
|
14/04/2021
|
Empenho:
|
0075/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.615,62
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 342.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
12616-66/2021
|
| Data:
|
19/04/2021
|
Empenho:
|
0012/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.188,27
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 353.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|