Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.714.439,01 Total Liquidado: R$ 1.490.783,63 Total Pago: R$ 1.487.729,47
Do Período:
Total Empenhado: R$ 814.050,83 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 690.072,92
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

65 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 42007-50/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 0587/2020 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.324,30
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 6.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2021 Processo: 42004-17/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 0586/2020 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 25.954,25
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2021 Processo: 38478-64/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 0417/2020 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.939,23
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2021 Processo: 38478-64/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 0541/2020 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 29.784,89
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0023/2021 Processo: 42007-50/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 0587/2020 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 29.505,14
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0023/2021 Processo: 42007-50/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 0541/2020 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.482,36
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 1276-48/2021
Data: 11/02/2021 Empenho: 0719/2020 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.324,30
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 96.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 904-78/2021
Data: 11/02/2021 Empenho: 0676/2020 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.207,83
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 99.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0074/2021 Processo: 1276-48/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0587/2020 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.482,36
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0074/2021 Processo: 1276-48/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0719/2020 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 29.505,14
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0074/2021 Processo: 904-78/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0539/2020 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.563,77
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0074/2021 Processo: 904-78/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0676/2020 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 23.390,48
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 6936-87/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.393,35
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 307.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 6938-76/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 0011/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.848,73
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 309.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0200/2021 Processo: 6936-87/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 0075/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.649,67
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0200/2021 Processo: 6936-87/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.705,62
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0200/2021 Processo: 6938-76/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 0011/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 21.115,96
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0200/2021 Processo: 6938-76/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.023,77
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 12617-0/2021
Data: 14/04/2021 Empenho: 0075/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.615,62
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 342.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 12616-66/2021
Data: 19/04/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.188,27
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 353.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa