| Número do Pagamento:
|
0042/2021
|
Processo:
|
4001-66/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0047/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.572,73
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0078/2021
|
Processo:
|
4001-66/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 36.445,19
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4001-66/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.720,12
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2021
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2021
|
Processo:
|
9374-23/2021
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0107/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.872,65
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0138/2021
|
Processo:
|
9374-23/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 54.378,08
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0139/2021
|
Processo:
|
12372-11/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 245,09
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0217/2021
|
Processo:
|
15149-26/2021
|
| Data:
|
19/04/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 57.599,13
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0288/2021
|
Processo:
|
20089-63/2021
|
| Data:
|
17/05/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 59.566,63
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
26057-71/2021
|
| Data:
|
17/06/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 62.652,49
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
OF. 030/2021 - SEMFA/GAF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
34612-39/2021
|
| Data:
|
26/07/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 63.784,85
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
INSS
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0193/2021
|
Processo:
|
15149-26/2021
|
| Data:
|
07/04/2021
|
Empenho:
|
0163/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.478,34
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0274/2021
|
Processo:
|
20089-63/2021
|
| Data:
|
07/05/2021
|
Empenho:
|
0203/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.790,54
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0344/2021
|
Processo:
|
26057-71/2021
|
| Data:
|
07/06/2021
|
Empenho:
|
0244/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.598,25
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0410/2021
|
Processo:
|
34612-39/2021
|
| Data:
|
02/07/2021
|
Empenho:
|
0286/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.625,55
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0462/2021
|
Processo:
|
41704-75/2021
|
| Data:
|
03/08/2021
|
Empenho:
|
0341/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.936,96
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0500/2021
|
Processo:
|
41704-75/2021
|
| Data:
|
18/08/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 63.416,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0573/2021
|
Processo:
|
48601-36/2021
|
| Data:
|
16/09/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 67.013,01
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0615/2021
|
Processo:
|
13146-77/2020
|
| Data:
|
29/09/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.676,06
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0642/2021
|
Processo:
|
54613-8/2021
|
| Data:
|
19/10/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 61.351,22
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0672/2021
|
Processo:
|
61163-0/2021
|
| Data:
|
19/11/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 60.262,07
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|