Número do Pagamento:
|
0008/2021
|
Processo:
|
39787-51/2020
|
Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
0339/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 102,67
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
97-93/2021
|
Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
0310/2021
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.082,92
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 194.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0229/2021
|
Processo:
|
97-93/2021
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
1103/2021
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 38.169,52
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0229/2021
|
Processo:
|
97-93/2021
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0310/2021
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 46.831,06
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
5147-29/2021
|
Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
0335/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 60,28
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 241.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
3452-86/2021
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0261/2021
|
Licitação:
|
106/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.131,67
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 249.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
5150-42/2021
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0339/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12,69
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 262.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
5931-37/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0105/2021
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.082,92
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 333.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0290/2021
|
Processo:
|
5147-29/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
1020/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 234,32
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0290/2021
|
Processo:
|
5147-29/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0335/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 253,36
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0290/2021
|
Processo:
|
3452-86/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0261/2021
|
Licitação:
|
106/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 57.701,66
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0292/2021
|
Processo:
|
5150-42/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0339/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 102,67
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0426/2021
|
Processo:
|
5931-37/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0105/2021
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 85.000,58
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0757/2021
|
Processo:
|
11374-93/2021
|
Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0105/2021
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 85.000,58
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
11374-93/2021
|
Data:
|
22/03/2021
|
Empenho:
|
0105/2021
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.082,92
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 557.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0890/2021
|
Processo:
|
17110-43/2021
|
Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
0105/2021
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 85.000,58
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
17110-43/2021
|
Data:
|
13/04/2021
|
Empenho:
|
0105/2021
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.082,92
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 682.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1261/2021
|
Processo:
|
22003-37/2021
|
Data:
|
24/05/2021
|
Empenho:
|
0105/2021
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 85.000,58
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
22003-37/2021
|
Data:
|
12/05/2021
|
Empenho:
|
0105/2021
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.082,92
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 874.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1038/2021
|
Processo:
|
19649-37/2021
|
Data:
|
30/04/2021
|
Empenho:
|
0162/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 102,67
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|