| Número do Pagamento:
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0013/2021
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Processo:
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36837-49/2020
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| Data:
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27/01/2021
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Empenho:
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0417/2021
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Licitação:
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103/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 980,88
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| Beneficiário:
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J.R MEIAS LTDA
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Fonte:
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2.001.0000.0000
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| Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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| Funcional/Program.:
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06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
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| Natureza:
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MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
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| Histórico:
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| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
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0107/2021
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Processo:
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37094-24/2020
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| Data:
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19/03/2021
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Empenho:
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0418/2021
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Licitação:
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35/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 9.272,00
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| Beneficiário:
|
VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS
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Fonte:
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2.001.0000.0000
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
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| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0165/2021
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Processo:
|
32446-55/2020
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| Data:
|
03/05/2021
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Empenho:
|
0411/2021
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Licitação:
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32/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
|
R$ 2.155,52
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| Beneficiário:
|
WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Fonte:
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2.001.0000.0000
|
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
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| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
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| Histórico:
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|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0173/2021
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Processo:
|
42430-50/2020
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| Data:
|
05/05/2021
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Empenho:
|
0489/2021
|
Licitação:
|
153/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 41.697,60
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| Beneficiário:
|
GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP
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Fonte:
|
2.001.0000.0000
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
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| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
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| Histórico:
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|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0262/2021
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Processo:
|
13279-24/2021
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| Data:
|
05/07/2021
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Empenho:
|
0083/2021
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Licitação:
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237/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
|
R$ 3.790,60
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| Beneficiário:
|
GABRIELA PERIN MARTINS FONTES
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Fonte:
|
1.001.0000.0000
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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| Funcional/Program.:
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06.182.0007.Restruturar o Grupamento Salvamar
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| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
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| Histórico:
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| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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