Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Liquidação 0014/2021 - 16/02/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 59.974,80 Total Liquidado: R$ 59.974,80 Total Pago: R$ 59.974,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0021/2021 Processo: 10803-24/2020
Data: 23/02/2021 Empenho: 0011/2021 Licitação: 60/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 59.974,80
Beneficiário: CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA Fonte: 1.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Ampliar o Ciclo Patrulhamento Preventivo Nas Vias
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa