Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0277/2021 - 09/08/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 133.000,00 Total Liquidado: R$ 93.811,85 Total Pago: R$ 93.811,85
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0387/2021 Processo: 52951-5/2021
Data: 23/09/2021 Empenho: 0277/2021 Licitação: 24/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 31.753,45
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0422/2021 Processo: 57839-52/2021
Data: 19/10/2021 Empenho: 0277/2021 Licitação: 24/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 62.058,40
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa