Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0239/2021 - 09/07/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 591,00 Total Liquidado: R$ 516,96 Total Pago: R$ 516,96
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0381/2021 Processo: 52453-54/2021
Data: 20/09/2021 Empenho: 0239/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 149,52
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 60293-17/2021
Data: 17/11/2021 Empenho: 0239/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 40,42
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 697.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0470/2021 Processo: 60293-17/2021
Data: 17/12/2021 Empenho: 0239/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 327,02
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa