| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
46439-11/2021
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| Data:
|
24/08/2021
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Empenho:
|
0238/2021
|
Licitação:
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2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 40,42
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| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
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| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 523.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
46439-11/2021
|
| Data:
|
24/08/2021
|
Empenho:
|
0238/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$40,42
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
Anulação do pagamento da liquidação 523.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0352/2021
|
Processo:
|
46439-11/2021
|
| Data:
|
30/08/2021
|
Empenho:
|
0238/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 253,52
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
46439-11/2021
|
| Data:
|
24/08/2021
|
Empenho:
|
0238/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 40,42
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 526.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0382/2021
|
Processo:
|
52453-54/2021
|
| Data:
|
20/09/2021
|
Empenho:
|
0238/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 177,50
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
52453-54/2021
|
| Data:
|
15/09/2021
|
Empenho:
|
0238/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 40,42
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 586.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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