Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0165/2021 - 18/05/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 54.000,00 Total Liquidado: R$ 46.916,84 Total Pago: R$ 46.916,84
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0235/2021 Processo: 31927-24/2021
Data: 22/06/2021 Empenho: 0165/2021 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 7.370,76
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0274/2021 Processo: 37867-53/2021
Data: 15/07/2021 Empenho: 0165/2021 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 3.467,54
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0274/2021 Processo: 37867-53/2021
Data: 15/07/2021 Empenho: 0165/2021 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 15.501,02
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0336/2021 Processo: 45016-84/2021
Data: 23/08/2021 Empenho: 0165/2021 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 10.840,64
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0387/2021 Processo: 54022-22/2021
Data: 23/09/2021 Empenho: 0165/2021 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 9.736,88
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa