1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0047/2021 - 01/02/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 14.229,60 Total Liquidado: R$ 8.695,87 Total Pago: R$ 8.695,87
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0064/2021 Processo: 7950-6/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0047/2021 Licitação: 139/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 4.743,20
Beneficiário: VISION NET LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0094/2021 Processo: 11523-14/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0047/2021 Licitação: 139/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 3.952,67
Beneficiário: VISION NET LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa