Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0003/2021 - 18/01/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 170.678,00 Total Liquidado: R$ 170.678,00 Total Pago: R$ 170.678,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

15 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0030/2021 Processo: 5868-39/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 487,14
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0030/2021 Processo: 5868-39/2021
Data: 18/02/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$487,14
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0099/2021 Processo: 5868-39/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 487,14
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0076/2021 Processo: 11224-80/2021
Data: 02/03/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 16.080,29
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0075/2021 Processo: 11224-80/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.833,82
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0128/2021 Processo: 16450-57/2021
Data: 05/04/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 22.449,48
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0171/2021 Processo: 21124-61/2021
Data: 03/05/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 21.205,66
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0170/2021 Processo: 21124-61/2021
Data: 03/05/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.744,15
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0216/2021 Processo: 28606-42/2021
Data: 04/06/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 20.270,59
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0256/2021 Processo: 35659-10/2021
Data: 30/06/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17.194,67
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0255/2021 Processo: 35659-10/2021
Data: 30/06/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.903,38
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0296/2021 Processo: 42123-50/2021
Data: 28/07/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 19.171,87
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0342/2021 Processo: 48832-40/2021
Data: 25/08/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 16.336,95
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0342/2021 Processo: 48832-40/2021
Data: 25/08/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$16.336,95
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0346/2021 Processo: 48832-40/2021
Data: 26/08/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 16.336,95
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa