Número do Pagamento:
|
0055/2021
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Processo:
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8926-86/2021
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Data:
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22/02/2021
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Empenho:
|
0001/2021
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Licitação:
|
84/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 29,99
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Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0140/2021
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Processo:
|
18511-10/2021
|
Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
84/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 137,85
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0196/2021
|
Processo:
|
24142-3/2021
|
Data:
|
20/05/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
84/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 29,50
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0267/2021
|
Processo:
|
33304-96/2021
|
Data:
|
06/07/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
84/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 154,30
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0276/2021
|
Processo:
|
38875-17/2021
|
Data:
|
16/07/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
84/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 123,60
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0325/2021
|
Processo:
|
46315-36/2021
|
Data:
|
16/08/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
84/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 234,71
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0406/2021
|
Processo:
|
53823-70/2021
|
Data:
|
01/10/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
84/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 150,55
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0424/2021
|
Processo:
|
59764-44/2021
|
Data:
|
20/10/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
84/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 196,95
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0451/2021
|
Processo:
|
65666-46/2021
|
Data:
|
30/11/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
84/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 166,07
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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