Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 6.840,63 Total Liquidado: R$ 6.823,56 Total Pago: R$ 6.823,56
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.840,63 Total Liquidado: R$ 6.823,56 Total Pago: R$ 6.823,56
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0076/2021 Processo: 11224-80/2021
Data: 02/03/2021 Empenho: 0078/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 682,93
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0090/2021 Processo: 423-62/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0052/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 219,86
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0157/2021 Processo: 14014-43/2021
Data: 28/04/2021 Empenho: 0115/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.360,94
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0413/2021 Processo: 53987-6/2021
Data: 05/10/2021 Empenho: 0362/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.559,83
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: INDENIZACOES E RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa