| Número do Pagamento:
|
0013/2021
|
Processo:
|
41650-67/2020
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
0067/2021
|
Licitação:
|
102/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.923,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0024/2021
|
Processo:
|
44733-8/2020
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
0354/2021
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.470,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0024/2021
|
Processo:
|
41664-80/2020
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
0412/2021
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 95.023,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2021
|
Processo:
|
43936-87/2020
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
0413/2021
|
Licitação:
|
139/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 3.794,56
|
| Beneficiário:
|
VISION NET LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2021
|
Processo:
|
43939-10/2020
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
0025/2021
|
Licitação:
|
139/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 740,00
|
| Beneficiário:
|
VISION NET LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2021
|
Processo:
|
43939-10/2020
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
0413/2021
|
Licitação:
|
139/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 189,50
|
| Beneficiário:
|
VISION NET LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0041/2021
|
Processo:
|
41650-67/2020
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0310/2021
|
Licitação:
|
102/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 34.389,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0082/2021
|
Processo:
|
423-62/2021
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
0310/2021
|
Licitação:
|
102/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 16.985,20
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0039/2021
|
Processo:
|
419-2/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0354/2021
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 20.289,90
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0039/2021
|
Processo:
|
419-2/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0412/2021
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 64.303,24
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0052/2021
|
Processo:
|
4183-75/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0413/2021
|
Licitação:
|
139/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 4.616,25
|
| Beneficiário:
|
VISION NET LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0082/2021
|
Processo:
|
423-62/2021
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
0445/2021
|
Licitação:
|
102/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 22.106,94
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0039/2021
|
Processo:
|
419-2/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0487/2021
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.190,79
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0039/2021
|
Processo:
|
419-2/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0488/2021
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.239,07
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0052/2021
|
Processo:
|
4183-75/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0491/2021
|
Licitação:
|
139/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 126,95
|
| Beneficiário:
|
VISION NET LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0064/2021
|
Processo:
|
6220-80/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0009/2021
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 95.023,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0081/2021
|
Processo:
|
6224-68/2021
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
0040/2021
|
Licitação:
|
102/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 39.312,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0064/2021
|
Processo:
|
7950-6/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0047/2021
|
Licitação:
|
139/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 4.743,20
|
| Beneficiário:
|
VISION NET LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0471/2021
|
Processo:
|
423-62/2021
|
| Data:
|
17/12/2021
|
Empenho:
|
0494/2021
|
Licitação:
|
102/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 219,86
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0297/2021
|
Processo:
|
37927-38/2021
|
| Data:
|
29/07/2021
|
Empenho:
|
0009/2021
|
Licitação:
|
162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 95.023,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|