Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.641.211,25 Total Liquidado: R$ 2.089.057,81 Total Pago: R$ 2.089.017,39
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.987.533,39 Total Liquidado: R$ 1.851.231,71 Total Pago: R$ 1.722.687,67
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

83 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 42748-31/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0296/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 40,42
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 8.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 44850-71/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 0296/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 40,42
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 12.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 41650-67/2020
Data: 27/01/2021 Empenho: 0067/2021 Licitação: 102/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.923,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 42748-31/2020
Data: 27/01/2021 Empenho: 0296/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 327,02
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 44850-71/2020
Data: 27/01/2021 Empenho: 0296/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 327,02
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 20678-60/2020
Data: 27/01/2021 Empenho: 0267/2021 Licitação: 28/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 440,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0024/2021 Processo: 44733-8/2020
Data: 03/02/2021 Empenho: 0354/2021 Licitação: 162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.470,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0024/2021 Processo: 41664-80/2020
Data: 03/02/2021 Empenho: 0412/2021 Licitação: 162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 95.023,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0025/2021 Processo: 43936-87/2020
Data: 03/02/2021 Empenho: 0413/2021 Licitação: 139/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 3.794,56
Beneficiário: VISION NET LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0025/2021 Processo: 43939-10/2020
Data: 03/02/2021 Empenho: 0025/2021 Licitação: 139/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 740,00
Beneficiário: VISION NET LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0025/2021 Processo: 43939-10/2020
Data: 03/02/2021 Empenho: 0413/2021 Licitação: 139/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 189,50
Beneficiário: VISION NET LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0039/2021 Processo: 419-2/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0354/2021 Licitação: 162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 20.289,90
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 3253-78/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0296/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 40,42
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 77.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0065/2021 Processo: 3253-78/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0296/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 327,02
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0082/2021 Processo: 423-62/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 0310/2021 Licitação: 102/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 16.985,20
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0041/2021 Processo: 41650-67/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0310/2021 Licitação: 102/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 34.389,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0041/2021 Processo: 41650-67/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0311/2021 Licitação: 102/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 39.700,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0082/2021 Processo: 423-62/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 0311/2021 Licitação: 102/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 17.203,34
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0039/2021 Processo: 419-2/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0412/2021 Licitação: 162/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 64.303,24
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0052/2021 Processo: 4183-75/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0413/2021 Licitação: 139/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 4.616,25
Beneficiário: VISION NET LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa