Número do Pagamento:
|
0052/2021
|
Processo:
|
4184-10/2021
|
Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0294/2021
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.307,99
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.128.0007.Formar, Capacitar e Qualificar a Guarda Civil Mun
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0055/2021
|
Processo:
|
8926-86/2021
|
Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
84/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 29,99
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0140/2021
|
Processo:
|
18511-10/2021
|
Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
84/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 137,85
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0149/2021
|
Processo:
|
14125-50/2021
|
Data:
|
23/04/2021
|
Empenho:
|
0046/2021
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.307,99
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.128.0007.Formar, Capacitar e Qualificar a Guarda Civil Mun
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0184/2021
|
Processo:
|
20333-98/2021
|
Data:
|
13/05/2021
|
Empenho:
|
0046/2021
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.307,99
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.128.0007.Formar, Capacitar e Qualificar a Guarda Civil Mun
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0104/2021
|
Processo:
|
9116-47/2021
|
Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
0046/2021
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.307,99
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.128.0007.Formar, Capacitar e Qualificar a Guarda Civil Mun
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0196/2021
|
Processo:
|
24142-3/2021
|
Data:
|
20/05/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
84/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 29,50
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0267/2021
|
Processo:
|
33304-96/2021
|
Data:
|
06/07/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
84/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 154,30
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0276/2021
|
Processo:
|
38875-17/2021
|
Data:
|
16/07/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
84/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 123,60
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0325/2021
|
Processo:
|
46315-36/2021
|
Data:
|
16/08/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
84/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 234,71
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0214/2021
|
Processo:
|
26461-45/2021
|
Data:
|
04/06/2021
|
Empenho:
|
0046/2021
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.307,99
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.128.0007.Formar, Capacitar e Qualificar a Guarda Civil Mun
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0241/2021
|
Processo:
|
33774-50/2021
|
Data:
|
23/06/2021
|
Empenho:
|
0152/2021
|
Licitação:
|
161/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 109.610,59
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0366/2021
|
Processo:
|
47966-43/2021
|
Data:
|
10/09/2021
|
Empenho:
|
0152/2021
|
Licitação:
|
161/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 105.291,82
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0327/2021
|
Processo:
|
41043-88/2021
|
Data:
|
16/08/2021
|
Empenho:
|
0152/2021
|
Licitação:
|
161/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 109.610,59
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0406/2021
|
Processo:
|
53823-70/2021
|
Data:
|
01/10/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
84/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 150,55
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0424/2021
|
Processo:
|
59764-44/2021
|
Data:
|
20/10/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
84/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 196,95
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0451/2021
|
Processo:
|
65666-46/2021
|
Data:
|
30/11/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
84/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 166,07
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0367/2021
|
Processo:
|
47966-43/2021
|
Data:
|
10/09/2021
|
Empenho:
|
0281/2021
|
Licitação:
|
161/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.318,77
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0411/2021
|
Processo:
|
53903-26/2021
|
Data:
|
04/10/2021
|
Empenho:
|
0281/2021
|
Licitação:
|
161/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 109.610,59
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0470/2021
|
Processo:
|
60048-0/2021
|
Data:
|
17/12/2021
|
Empenho:
|
0330/2021
|
Licitação:
|
161/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 112.000,64
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|