| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
45224-0/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
0350/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 25.190,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
45224-0/2020
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
0350/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$87,66
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
RECURSO COMPLEMENTAR ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMSU - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 135234/2020.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0028/2021
|
Processo:
|
5868-39/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0350/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.867,45
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2021
|
Processo:
|
5868-39/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0018/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 270,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2021
|
Processo:
|
5868-39/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0350/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.019,91
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0030/2021
|
Processo:
|
5868-39/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 487,14
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2021
|
Processo:
|
5868-39/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
0018/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$270,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMSU. EXERCÍCIO 2020.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2021
|
Processo:
|
5868-39/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
0350/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$9.019,91
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
RECURSO COMPLEMENTAR ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMSU - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 135234/2020.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0028/2021
|
Processo:
|
5868-39/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0350/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$12.867,45
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
RECURSO COMPLEMENTAR ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMSU - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 135234/2020.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0098/2021
|
Processo:
|
5868-39/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
0350/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.879,96
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0083/2021
|
Processo:
|
5868-39/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
0350/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.867,45
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0070/2021
|
Processo:
|
5868-39/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
0350/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$10.879,96
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
RECURSO COMPLEMENTAR ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMSU - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 135234/2020.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0070/2021
|
Processo:
|
5868-39/2021
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0350/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.879,96
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0073/2021
|
Processo:
|
11224-80/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
0350/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.882,11
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0076/2021
|
Processo:
|
11224-80/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.080,29
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0075/2021
|
Processo:
|
11224-80/2021
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.833,82
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0030/2021
|
Processo:
|
5868-39/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$487,14
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0099/2021
|
Processo:
|
5868-39/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
0003/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 487,14
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0098/2021
|
Processo:
|
5868-39/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
0018/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 270,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0110/2021
|
Processo:
|
45224-0/2020
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
0350/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 87,42
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|