1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 70.653,28 Total Liquidado: R$ 49.237,44 Total Pago: R$ 49.237,44
Do Período:
Total Empenhado: R$ 36.594,35 Total Liquidado: R$ 35.494,35 Total Pago: R$ 34.394,35
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

23 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0005/2021 Processo: 41470-85/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 0197/2021 Licitação: 49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.244,70
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0004/2021 Processo: 41470-85/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 0197/2021 Licitação: 49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 138,30
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0034/2021 Processo: 136-52/2021
Data: 11/02/2021 Empenho: 0197/2021 Licitação: 49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.240,09
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0033/2021 Processo: 136-52/2021
Data: 11/02/2021 Empenho: 0197/2021 Licitação: 49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 142,91
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0034/2021 Processo: 136-52/2021
Data: 11/02/2021 Empenho: 0198/2021 Licitação: 49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 46,10
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0035/2021 Processo: 218-5/2021
Data: 11/02/2021 Empenho: 0410/2021 Licitação: 314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.030,99
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0048/2021 Processo: 6162-94/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0014/2021 Licitação: 49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.286,19
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0047/2021 Processo: 6162-94/2021
Data: 02/03/2021 Empenho: 0014/2021 Licitação: 49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 142,91
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0081/2021 Processo: 6023-60/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 0044/2021 Licitação: 314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.445,85
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0114/2021 Processo: 12159-0/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0014/2021 Licitação: 49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.161,72
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0113/2021 Processo: 12159-0/2021
Data: 28/04/2021 Empenho: 0014/2021 Licitação: 49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 129,08
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0136/2021 Processo: 17374-5/2021
Data: 15/04/2021 Empenho: 0014/2021 Licitação: 49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 142,91
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0137/2021 Processo: 17374-5/2021
Data: 15/04/2021 Empenho: 0014/2021 Licitação: 49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.286,19
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0200/2021 Processo: 22144-50/2021
Data: 26/05/2021 Empenho: 0014/2021 Licitação: 49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 138,30
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0203/2021 Processo: 22144-50/2021
Data: 26/05/2021 Empenho: 0014/2021 Licitação: 49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.244,70
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0232/2021 Processo: 29329-95/2021
Data: 22/06/2021 Empenho: 0014/2021 Licitação: 49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 110,64
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0233/2021 Processo: 29329-95/2021
Data: 22/06/2021 Empenho: 0014/2021 Licitação: 49/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 995,76
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0093/2021 Processo: 12057-94/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0044/2021 Licitação: 314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.956,68
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0280/2021 Processo: 37522-8/2021
Data: 21/07/2021 Empenho: 0166/2021 Licitação: 15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 953,42
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0317/2021 Processo: 44817-22/2021
Data: 10/08/2021 Empenho: 0166/2021 Licitação: 15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.100,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa