Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 120.163,01 Total Liquidado: R$ 120.163,01 Total Pago: R$ 120.163,01
Do Período:
Total Empenhado: R$ 21.640,55 Total Liquidado: R$ 638.133,56 Total Pago: R$ 7.003,01
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0049/2021 Processo: 10803-24/2020
Data: 19/02/2021 Empenho: 0159/2020 Licitação: 59/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 53.185,20
Beneficiário: CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.1031 - Adquirir Armas Letais e Não Letais Para a Guarda C
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0021/2021 Processo: 10803-24/2020
Data: 23/02/2021 Empenho: 0011/2020 Licitação: 60/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 59.974,80
Beneficiário: CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA Fonte: 1.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.1020 - Ampliar o Ciclo Patrulhamento Preventivo Nas Vias
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0317/2021 Processo: 40627-36/2021
Data: 10/08/2021 Empenho: 0271/2021 Licitação: 86/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 290,00
Beneficiário: LUCIA MARTHA CAMPOS - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0344/2021 Processo: 34558-21/2021
Data: 26/08/2021 Empenho: 0247/2021 Licitação: 77/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 6.713,01
Beneficiário: HD DIVISÓRIAS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa