Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 7.651,00 Total Liquidado: R$ 6.062,00 Total Pago: R$ 6.062,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.062,00 Total Liquidado: R$ 1.307.795,49 Total Pago: R$ 6.062,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0271/2021 Processo: 38625-87/2021
Data: 13/07/2021 Empenho: 0200/2021 Licitação: 59/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 875,00
Beneficiário: CHAMAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA-ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0352/2021 Processo: 25601-68/2021
Data: 30/08/2021 Empenho: 0201/2021 Licitação: 59/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 1.200,00
Beneficiário: PROSAFE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0352/2021 Processo: 25601-68/2021
Data: 30/08/2021 Empenho: 0274/2021 Licitação: 59/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 225,00
Beneficiário: PROSAFE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0372/2021 Processo: 40518-19/2021
Data: 14/09/2021 Empenho: 0313/2021 Licitação: 87/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 272,00
Beneficiário: FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0418/2021 Processo: 57611-62/2021
Data: 15/10/2021 Empenho: 0329/2021 Licitação: 94/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 3.490,00
Beneficiário: HSB IMPRESSAO EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa