Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 7.360,00 Total Liquidado: R$ 7.360,00 Total Pago: R$ 7.360,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 502.038,50 Total Liquidado: R$ 7.360,00 Total Pago: R$ 7.360,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0249/2021 Processo: 25594-2/2021
Data: 30/06/2021 Empenho: 0202/2021 Licitação: 55/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 710,00
Beneficiário: PROSAFE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0249/2021 Processo: 25594-2/2021
Data: 30/06/2021 Empenho: 0203/2021 Licitação: 55/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 6.650,00
Beneficiário: VILA EXTINTORES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa