Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 6.784,65 Total Liquidado: R$ 6.784,65 Total Pago: R$ 6.784,65
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.055,00 Total Liquidado: R$ 5.055,00 Total Pago: R$ 5.055,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0011/2021 Processo: 41855-42/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0022/2021 Licitação: 90/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 820,00
Beneficiário: SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO L Fonte: 1.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2021 Processo: 27373-80/2020
Data: 10/02/2021 Empenho: 0048/2021 Licitação: 123/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 909,65
Beneficiário: BIG MICRO PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0330/2021 Processo: 25604-0/2021
Data: 18/08/2021 Empenho: 0206/2021 Licitação: 58/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 3.780,00
Beneficiário: PROSAFE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0403/2021 Processo: 25599-27/2021
Data: 01/10/2021 Empenho: 0208/2021 Licitação: 65/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 1.275,00
Beneficiário: PROSAFE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa