Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 19.292,50 Total Liquidado: R$ 19.292,50 Total Pago: R$ 19.292,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 18.134,40 Total Liquidado: R$ 246.140,70 Total Pago: R$ 18.134,40
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0016/2021 Processo: 26067-26/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0044/2020 Licitação: 112/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 149,25
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.1246 - Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Natureza: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0017/2021 Processo: 26067-26/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0044/2020 Licitação: 112/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 1.008,85
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.1246 - Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Natureza: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0190/2021 Processo: 15956-49/2021
Data: 17/05/2021 Empenho: 0149/2021 Licitação: 26/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 12.250,00
Beneficiário: KENNEDY ALIMENTOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0213/2021 Processo: 15956-49/2021
Data: 04/06/2021 Empenho: 0148/2021 Licitação: 26/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 3.465,00
Beneficiário: CENTRAL CONDOMINIOS LTDA - EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0213/2021 Processo: 15956-49/2021
Data: 04/06/2021 Empenho: 0148/2021 Licitação: 26/2021 (ISENTO ) Valor: -R$3.465,00
Beneficiário: CENTRAL CONDOMINIOS LTDA - EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Histórico: AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA. PROCESSO Nº 1595649/2021. EXERCÍCIO 2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0222/2021 Processo: 15956-49/2021
Data: 14/06/2021 Empenho: 0148/2021 Licitação: 26/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 3.465,00
Beneficiário: CENTRAL CONDOMINIOS LTDA - EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0292/2021 Processo: 33941-62/2021
Data: 27/07/2021 Empenho: 0246/2021 Licitação: 78/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 2.419,40
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa