Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.565,80 Total Liquidado: R$ 3.565,80 Total Pago: R$ 3.565,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.652,00 Total Liquidado: R$ 33.597,25 Total Pago: R$ 2.496,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 20678-60/2020
Data: 27/01/2021 Empenho: 0266/2020 Licitação: 28/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 550,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0011/2021 Processo: 41855-42/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0016/2020 Licitação: 90/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 340,00
Beneficiário: SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO L Fonte: 1.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.1246 - Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2021 Processo: 27373-80/2020
Data: 10/02/2021 Empenho: 0050/2020 Licitação: 123/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 179,80
Beneficiário: MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.1246 - Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0372/2021 Processo: 40518-19/2021
Data: 14/09/2021 Empenho: 0311/2021 Licitação: 87/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 1.500,00
Beneficiário: PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0372/2021 Processo: 40518-19/2021
Data: 14/09/2021 Empenho: 0312/2021 Licitação: 87/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 996,00
Beneficiário: ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa