Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 917.888,23 Total Liquidado: R$ 641.232,10 Total Pago: R$ 641.232,10
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.057.510,12 Total Liquidado: R$ 394.801,17 Total Pago: R$ 268.437,07
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

102 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0002/2021 Processo: 33316-30/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 83/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 15.220,12
Beneficiário: ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
Natureza: EXPLOSIVOS E MUNICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2021 Processo: 39026-8/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 83/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 308,25
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA - ME Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2021 Processo: 33316-30/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 83/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$15.220,12
Beneficiário: ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
Natureza: EXPLOSIVOS E MUNICOES
Histórico: SALDO CT 196/2019, REF. FORNEC. ESTRUTURA FÍSICA C/ESTANDE P/TREINAMENTO DE TIRO, INCLUINDO EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/ALVOS/MUNIÇÕES P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EX 2020. PROC 6464841/2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2021 Processo: 39026-8/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 83/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$308,25
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA - ME Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico: SALDO CT 195/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2020. PROC 6464841/2018
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Número do Pagamento: 0002/2021 Processo: 33316-30/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 83/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 15.220,12
Beneficiário: ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
Natureza: EXPLOSIVOS E MUNICOES
Histórico: SALDO CT 196/2019, REF. FORNEC. ESTRUTURA FÍSICA C/ESTANDE P/TREINAMENTO DE TIRO, INCLUINDO EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/ALVOS/MUNIÇÕES P/FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EX 2020. PROC 6464841/2018
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Número do Pagamento: 0003/2021 Processo: 39026-8/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 83/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 308,25
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA - ME Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico: SALDO CT 195/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE TIROS DE AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2020. PROC 6464841/2018
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Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 37144-73/2020
Data: 27/01/2021 Empenho: 0460/2021 Licitação: 152/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 6.750,00
Beneficiário: CAFE MERIDIANO IND. E COM. LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 36837-49/2020
Data: 27/01/2021 Empenho: 0417/2021 Licitação: 103/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 980,88
Beneficiário: J.R MEIAS LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 20678-60/2020
Data: 27/01/2021 Empenho: 0266/2021 Licitação: 28/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 550,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0011/2021 Processo: 41855-42/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0016/2021 Licitação: 90/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 340,00
Beneficiário: SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO L Fonte: 1.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0011/2021 Processo: 41855-42/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0022/2021 Licitação: 90/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 820,00
Beneficiário: SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO L Fonte: 1.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2021 Processo: 44187-5/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 83/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.372,86
Beneficiário: ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
Natureza: EXPLOSIVOS E MUNICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0024/2021 Processo: 43487-77/2020
Data: 03/02/2021 Empenho: 0345/2021 Licitação: 235/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.932,24
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.182.0007.Restruturar o Grupamento Salvamar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0015/2021 Processo: 36837-49/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0053/2021 Licitação: 103/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.069,32
Beneficiário: J.R MEIAS LTDA Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0016/2021 Processo: 26067-26/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0044/2021 Licitação: 112/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 149,25
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0037/2021 Processo: 45994-45/2020
Data: 11/02/2021 Empenho: 0071/2021 Licitação: 235/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.453,10
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.182.0007.Restruturar o Grupamento Salvamar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0042/2021 Processo: 45990-67/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0071/2021 Licitação: 235/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.467,53
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.182.0007.Restruturar o Grupamento Salvamar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0094/2021 Processo: 1154-51/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0071/2021 Licitação: 235/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.534,87
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.182.0007.Restruturar o Grupamento Salvamar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0049/2021 Processo: 10803-24/2020
Data: 19/02/2021 Empenho: 0159/2021 Licitação: 59/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 53.185,20
Beneficiário: CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Adquirir Armas Letais e Não Letais Para a Guarda C
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0021/2021 Processo: 10803-24/2020
Data: 23/02/2021 Empenho: 0011/2021 Licitação: 60/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 59.974,80
Beneficiário: CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA Fonte: 1.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Ampliar o Ciclo Patrulhamento Preventivo Nas Vias
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa