Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0001/2021 - 13/01/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 397,50 Total Liquidado: R$ 397,50 Total Pago: R$ 397,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0047/2021 Processo: 5670-55/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 397,50
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.2216 - Manutenção da Unidade - SETRAN
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa