1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0008/2021 - 15/01/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 18.000,00 Total Liquidado: R$ 3.633,48 Total Pago: R$ 3.633,48
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0111/2021 Processo: 14212-7/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 118/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.333,50
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0112/2021 Processo: 14212-7/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 118/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 118,98
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0416/2021 Processo: 54318-43/2021
Data: 22/09/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 118/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 181,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa