Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 633.580,51 Total Liquidado: R$ 456.552,31 Total Pago: R$ 397.637,12
Do Período:
Total Empenhado: R$ 407.154,67 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 274.073,47
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

95 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0006/2021 Processo: 41630-96/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0388/2020 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.288,25
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 2.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2021 Processo: 41630-96/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0388/2020 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.288,25
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 2.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 43695-76/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0324/2020 Licitação: 38/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.700,20
Beneficiário: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 43695-76/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0324/2020 Licitação: 38/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.700,20
Beneficiário: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 43669-48/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0389/2020 Licitação: 38/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.709,25
Beneficiário: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0009/2021 Processo: 43685-30/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 0324/2020 Licitação: 38/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.700,20
Beneficiário: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0031/2021 Processo: 40834-0/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 0325/2020 Licitação: 198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.900,04
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0031/2021 Processo: 40834-0/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 0325/2020 Licitação: 198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$10.900,04
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico: ADT 03, CT 362/2018 - SERV. MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNEC. DE SIM CARDS, HABILITADOS P/ CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR/RECEBER SMS/ACESSAR INTERNET ATRAVÉS DE DISP MÓVEIS (SMARTPHONES/MODENS). PRORROGA PRAZO 12 MESES PROC 2488440/2020. EXERC 2020
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Número do Pagamento: 0034/2021 Processo: 37970-12/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 0325/2020 Licitação: 198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11.016,04
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2021 Processo: 40834-0/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 0325/2020 Licitação: 198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.900,04
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 5180-59/2021
Data: 02/02/2021 Empenho: 0013/2020 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9,52
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.2216 - Manutenção da Unidade - SETRAN
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 40.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0065/2021 Processo: 5336-0/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0258/2020 Licitação: 28/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 640,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.2216 - Manutenção da Unidade - SETRAN
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0065/2021 Processo: 5180-59/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0013/2020 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 77,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.2216 - Manutenção da Unidade - SETRAN
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 45421-11/2020
Data: 01/03/2021 Empenho: 0388/2020 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 211,75
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 2.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 104.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 45421-11/2020
Data: 01/03/2021 Empenho: 0388/2020 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 211,75
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 2.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 110.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 11654-0/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9,52
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.2216 - Manutenção da Unidade - SETRAN
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 116.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0092/2021 Processo: 45421-11/2020
Data: 05/03/2021 Empenho: 0388/2020 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.288,25
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 2.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0092/2021 Processo: 45421-11/2020
Data: 05/03/2021 Empenho: 0388/2020 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.288,25
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 2.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0099/2021 Processo: 11654-0/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 77,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.2216 - Manutenção da Unidade - SETRAN
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0105/2021 Processo: 7996-17/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0014/2021 Licitação: 38/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.700,20
Beneficiário: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Fonte: 1.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa