| Número do Pagamento:
|
0006/2021
|
Processo:
|
41630-96/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0388/2020
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.288,25
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2021
|
Processo:
|
41630-96/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0388/2020
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.288,25
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
43695-76/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0324/2020
|
Licitação:
|
38/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.700,20
|
| Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
43695-76/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0324/2020
|
Licitação:
|
38/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.700,20
|
| Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
43669-48/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0389/2020
|
Licitação:
|
38/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.709,25
|
| Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0009/2021
|
Processo:
|
43685-30/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
0324/2020
|
Licitação:
|
38/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.700,20
|
| Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2021
|
Processo:
|
40834-0/2020
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
0325/2020
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.900,04
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2021
|
Processo:
|
40834-0/2020
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
0325/2020
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$10.900,04
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
ADT 03, CT 362/2018 - SERV. MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNEC. DE SIM CARDS, HABILITADOS P/ CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR/RECEBER SMS/ACESSAR INTERNET ATRAVÉS DE DISP MÓVEIS (SMARTPHONES/MODENS). PRORROGA PRAZO 12 MESES PROC 2488440/2020. EXERC 2020
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0034/2021
|
Processo:
|
37970-12/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0325/2020
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.016,04
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0036/2021
|
Processo:
|
40834-0/2020
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
0325/2020
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.900,04
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
5180-59/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
0013/2020
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9,52
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2216 - Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 40.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0065/2021
|
Processo:
|
5336-0/2021
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0258/2020
|
Licitação:
|
28/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 640,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2216 - Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0065/2021
|
Processo:
|
5180-59/2021
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0013/2020
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 77,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2216 - Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
45421-11/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0388/2020
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 211,75
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 104.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
45421-11/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0388/2020
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 211,75
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 110.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
11654-0/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9,52
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2216 - Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 116.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0092/2021
|
Processo:
|
45421-11/2020
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
0388/2020
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.288,25
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0092/2021
|
Processo:
|
45421-11/2020
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
0388/2020
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.288,25
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0099/2021
|
Processo:
|
11654-0/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 77,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2216 - Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2021
|
Processo:
|
7996-17/2021
|
| Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
0014/2021
|
Licitação:
|
38/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.700,20
|
| Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Fonte:
|
1.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|