Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 52.570.002,82 Total Liquidado: R$ 25.064.267,41 Total Pago: R$ 25.052.398,66
Do Período:
Total Empenhado: R$ 25.467.452,16 Total Liquidado: R$ 22.328.232,33 Total Pago: R$ 21.205.956,66
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

361 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2021 Processo: 44200-26/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 0010/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.258.997,65
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Bairro Iluminado
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2021 Processo: 44639-59/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0433/2021 Licitação: 9/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 21.995,15
Beneficiário: BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Remoção e Guarda de Veículos
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0005/2021 Processo: 41467-61/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0297/2021 Licitação: 63/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 180.339,04
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Bairro Iluminado
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 43669-48/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0390/2021 Licitação: 38/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 133,65
Beneficiário: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 32758-69/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0327/2021 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 123.507,56
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 32758-69/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0327/2021 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 123.507,56
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 38477-10/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0327/2021 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3,17
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 41630-96/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0386/2021 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 51.848,22
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 41630-96/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0386/2021 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 99.646,01
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2021 Processo: 45924-97/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 0357/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 88,78
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0010/2021 Processo: 45924-97/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 0357/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$88,78
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: DESPESA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 3139408/2020
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Número do Pagamento: 0028/2021 Processo: 3081-32/2021
Data: 22/01/2021 Empenho: 0361/2021 Licitação: 118/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 5.932,35
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0032/2021 Processo: 2377-36/2021
Data: 25/01/2021 Empenho: 0010/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 954.637,28
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Bairro Iluminado
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0032/2021 Processo: 2377-36/2021
Data: 25/01/2021 Empenho: 0471/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 324.412,74
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Bairro Iluminado
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0032/2021 Processo: 2377-36/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0010/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$8.498,27
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Bairro Iluminado
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico: ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2020.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 3441-4/2021
Data: 03/02/2021 Empenho: 0356/2021 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 433,36
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 2.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: Pagamento da Liquidação 46.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 424-7/2021
Data: 03/02/2021 Empenho: 0392/2021 Licitação: 203/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.625,66
Beneficiário: HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.453.0015.Integração Metropolitana - Transporte Público, Ace
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 48.
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Número do Pagamento: 0052/2021 Processo: 42796-20/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 0078/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1,63
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0057/2021 Processo: 3441-4/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 0356/2021 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.506,25
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 2.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0065/2021 Processo: 5180-59/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0439/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.092,26
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa