Número do Pagamento:
|
0006/2021
|
Processo:
|
38475-20/2020
|
Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0183/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.081,37
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
41630-96/2020
|
Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0385/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.903,77
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
41630-96/2020
|
Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0385/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 44.421,30
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0030/2021
|
Processo:
|
38475-20/2020
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0183/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 46.613,33
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
45423-0/2020
|
Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
0183/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 72,73
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 84.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
45421-11/2020
|
Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0385/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11,01
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 100.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0087/2021
|
Processo:
|
45423-0/2020
|
Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0183/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.816,27
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0093/2021
|
Processo:
|
45421-11/2020
|
Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
0385/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 274,99
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0179/2021
|
Processo:
|
4180-31/2021
|
Data:
|
30/04/2021
|
Empenho:
|
0467/2021
|
Licitação:
|
285/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 89,70
|
Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0240/2021
|
Processo:
|
19203-2/2021
|
Data:
|
04/06/2021
|
Empenho:
|
0025/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.530,19
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
19203-2/2021
|
Data:
|
05/05/2021
|
Empenho:
|
0025/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 581,81
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 286.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0116/2021
|
Processo:
|
13050-90/2021
|
Data:
|
22/03/2021
|
Empenho:
|
0025/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.632,55
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
13050-90/2021
|
Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
0025/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 145,45
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 137.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0144/2021
|
Processo:
|
13391-65/2021
|
Data:
|
08/04/2021
|
Empenho:
|
0025/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.632,55
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
13391-65/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0025/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 145,45
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 173.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0143/2021
|
Processo:
|
13395-43/2021
|
Data:
|
08/04/2021
|
Empenho:
|
0036/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.331,36
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
13395-43/2021
|
Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
0036/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 373,64
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 194.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0143/2021
|
Processo:
|
13395-43/2021
|
Data:
|
08/04/2021
|
Empenho:
|
0036/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.984,98
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
13395-43/2021
|
Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
0036/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 600,02
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 211.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0229/2021
|
Processo:
|
22236-30/2021
|
Data:
|
28/05/2021
|
Empenho:
|
0036/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.076,84
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|