| Número do Pagamento:
|
0006/2021
|
Processo:
|
38475-20/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0183/2020
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.081,37
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
38475-20/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0182/2020
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 119.396,47
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
38475-20/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0182/2020
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 93.613,46
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
41628-17/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0182/2020
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 153.815,40
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
41628-17/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0182/2020
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 20.681,54
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
41630-96/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0384/2020
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 336,52
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
41630-96/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0385/2020
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.903,77
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
41630-96/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0385/2020
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 44.421,30
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0030/2021
|
Processo:
|
38475-20/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0183/2020
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 46.613,33
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0047/2021
|
Processo:
|
5670-55/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 397,50
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2216 - Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0065/2021
|
Processo:
|
5336-0/2021
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0257/2020
|
Licitação:
|
28/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 800,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.2216 - Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
45423-0/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
0437/2020
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 519,77
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 80.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
45423-0/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
0183/2020
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 72,73
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 84.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
45423-0/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
0437/2020
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.557,97
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 86.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
45423-0/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
0436/2020
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 550,23
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 92.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
45421-11/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0385/2020
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11,01
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 100.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
45421-11/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0384/2020
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 60,64
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 102.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
45421-11/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0384/2020
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 198,28
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 112.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0086/2021
|
Processo:
|
45423-0/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0437/2020
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.980,87
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0086/2021
|
Processo:
|
45423-0/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0437/2020
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 113.830,97
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|