| Número do Pagamento:
|
0048/2021
|
Processo:
|
4020-92/2021
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| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0076/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 59,94
|
| Beneficiário:
|
IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0048/2021
|
Processo:
|
4020-92/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0077/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 339,42
|
| Beneficiário:
|
IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0142/2021
|
Processo:
|
15174-0/2021
|
| Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
0135/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 339,42
|
| Beneficiário:
|
IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0296/2021
|
Processo:
|
34646-23/2021
|
| Data:
|
16/07/2021
|
Empenho:
|
0235/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.923,74
|
| Beneficiário:
|
INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0340/2021
|
Processo:
|
41705-10/2021
|
| Data:
|
10/08/2021
|
Empenho:
|
0284/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 961,87
|
| Beneficiário:
|
INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0389/2021
|
Processo:
|
48617-49/2021
|
| Data:
|
09/09/2021
|
Empenho:
|
0324/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 961,87
|
| Beneficiário:
|
INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0436/2021
|
Processo:
|
54645-3/2021
|
| Data:
|
01/10/2021
|
Empenho:
|
0349/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 961,87
|
| Beneficiário:
|
INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0482/2021
|
Processo:
|
61185-61/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Empenho:
|
0417/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 961,87
|
| Beneficiário:
|
INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|