Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 12.983,84 Total Liquidado: R$ 8.967,42 Total Pago: R$ 8.967,42
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.352,90 Total Liquidado: R$ 4.230,57 Total Pago: R$ 4.230,57
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

33 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2021 Processo: 42731-84/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 0251/2021 Licitação: 162/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 891,07
Beneficiário: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2021 Processo: 42738-4/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 0251/2021 Licitação: 162/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 891,07
Beneficiário: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2021 Processo: 42733-73/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 0251/2021 Licitação: 162/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 891,07
Beneficiário: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2021 Processo: 42734-18/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 0251/2021 Licitação: 162/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 891,07
Beneficiário: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 42724-82/2020
Data: 16/03/2021 Empenho: 0342/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 19,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 218.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0150/2021 Processo: 17082-64/2021
Data: 06/05/2021 Empenho: 0251/2021 Licitação: 162/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 653,45
Beneficiário: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 1535-30/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0342/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 19,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 221.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 42757-22/2020
Data: 16/03/2021 Empenho: 0342/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 19,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 226.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0081/2021 Processo: 1535-30/2021
Data: 26/03/2021 Empenho: 0342/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 154,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0091/2021 Processo: 42724-82/2020
Data: 29/03/2021 Empenho: 0342/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 154,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0091/2021 Processo: 42757-22/2020
Data: 29/03/2021 Empenho: 0342/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 154,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 16548-4/2021
Data: 08/04/2021 Empenho: 0006/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 19,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 347.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 17294-41/2021
Data: 08/04/2021 Empenho: 0006/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 19,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 351.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0113/2021 Processo: 16548-4/2021
Data: 16/04/2021 Empenho: 0006/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 154,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0113/2021 Processo: 17294-41/2021
Data: 16/04/2021 Empenho: 0006/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 154,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0197/2021 Processo: 26886-54/2021
Data: 18/06/2021 Empenho: 0006/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 34,61
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 20999-46/2021
Data: 17/05/2021 Empenho: 0006/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 19,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 428.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0166/2021 Processo: 20999-46/2021
Data: 19/05/2021 Empenho: 0006/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 154,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0156/2021 Processo: 17085-6/2021
Data: 14/05/2021 Empenho: 0083/2021 Licitação: 162/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 891,07
Beneficiário: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0317/2021 Processo: 32562-55/2021
Data: 15/10/2021 Empenho: 0083/2021 Licitação: 162/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 891,07
Beneficiário: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa