| Número do Pagamento:
|
0166/2021
|
Processo:
|
15997-35/2021
|
| Data:
|
19/05/2021
|
Empenho:
|
0158/2021
|
Licitação:
|
55/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.800,00
|
| Beneficiário:
|
TEMPO DE HERMES PROJETOS CRIATIVOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0266/2021
|
Processo:
|
35738-20/2021
|
| Data:
|
30/08/2021
|
Empenho:
|
0243/2021
|
Licitação:
|
69/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.500,00
|
| Beneficiário:
|
GRUPO TEATRAL GOTA, PÓ E POEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0317/2021
|
Processo:
|
55039-5/2021
|
| Data:
|
15/10/2021
|
Empenho:
|
0274/2021
|
Licitação:
|
99/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 4.750,00
|
| Beneficiário:
|
NEO SERVICOS E COMERCIO EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0317/2021
|
Processo:
|
55039-5/2021
|
| Data:
|
18/10/2021
|
Empenho:
|
0274/2021
|
Licitação:
|
99/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
-R$4.655,00
|
| Beneficiário:
|
NEO SERVICOS E COMERCIO EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA. EXERCÍCIO 2021. CONFORME PROCESSO 4833405/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0322/2021
|
Processo:
|
55039-5/2021
|
| Data:
|
21/10/2021
|
Empenho:
|
0274/2021
|
Licitação:
|
99/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 4.655,00
|
| Beneficiário:
|
NEO SERVICOS E COMERCIO EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0323/2021
|
Processo:
|
55093-42/2021
|
| Data:
|
05/11/2021
|
Empenho:
|
0278/2021
|
Licitação:
|
89/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
ARTY SERVICOS E EVENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0330/2021
|
Processo:
|
55064-80/2021
|
| Data:
|
19/11/2021
|
Empenho:
|
0276/2021
|
Licitação:
|
90/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
LUCA SERVICOS E EVENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0336/2021
|
Processo:
|
55236-16/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Empenho:
|
0277/2021
|
Licitação:
|
88/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
ARTY SERVICOS E EVENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0336/2021
|
Processo:
|
55058-23/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Empenho:
|
0279/2021
|
Licitação:
|
91/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
LUCA SERVICOS E EVENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0336/2021
|
Processo:
|
55232-38/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Empenho:
|
0280/2021
|
Licitação:
|
92/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
ARTY SERVICOS E EVENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0338/2021
|
Processo:
|
55872-48/2021
|
| Data:
|
24/11/2021
|
Empenho:
|
0290/2021
|
Licitação:
|
93/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.000,00
|
| Beneficiário:
|
MARCO ANTONIO SOUZA 00810493748
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0336/2021
|
Processo:
|
55986-98/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Empenho:
|
0315/2021
|
Licitação:
|
101/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
ARTY SERVICOS E EVENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0330/2021
|
Processo:
|
57013-93/2021
|
| Data:
|
19/11/2021
|
Empenho:
|
0316/2021
|
Licitação:
|
100/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
LUCA SERVICOS E EVENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0338/2021
|
Processo:
|
57011-2/2021
|
| Data:
|
24/11/2021
|
Empenho:
|
0317/2021
|
Licitação:
|
102/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 7.000,00
|
| Beneficiário:
|
LUCA SERVICOS E EVENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0362/2021
|
Processo:
|
55060-0/2021
|
| Data:
|
16/12/2021
|
Empenho:
|
0349/2021
|
Licitação:
|
112/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.500,00
|
| Beneficiário:
|
SERGIO ROBERTO PENEDO 26820900791
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0362/2021
|
Processo:
|
55060-0/2021
|
| Data:
|
17/12/2021
|
Empenho:
|
0349/2021
|
Licitação:
|
112/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
-R$1.500,00
|
| Beneficiário:
|
SERGIO ROBERTO PENEDO 26820900791
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE SÉRGIO ROBERTO PENEDO, P/ APRESENTAÇÃO SARAU POÉTICO MUSICAL INTITULADO “SAINDO DO MAR” QUE ATENDERÁ O PROJETO VIAGEM PELA LITERATURA REALIZADO PELA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADELPHO POLI MONJARDIM. PROC 5506000/2021. EX.2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0362/2021
|
Processo:
|
61636-60/2021
|
| Data:
|
16/12/2021
|
Empenho:
|
0373/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
ARTY SERVICOS E EVENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0362/2021
|
Processo:
|
61646-4/2021
|
| Data:
|
16/12/2021
|
Empenho:
|
0374/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
ARTY SERVICOS E EVENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0362/2021
|
Processo:
|
61654-42/2021
|
| Data:
|
16/12/2021
|
Empenho:
|
0377/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
LUCA SERVICOS E EVENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|