| Número do Pagamento:
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[n/d]/2021
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Processo:
|
11687-41/2021
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| Data:
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07/04/2021
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Empenho:
|
0030/2021
|
Licitação:
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2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 22,21
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| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Fonte:
|
1.001.0000.0000
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| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
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| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 158.
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| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
16327-36/2021
|
| Data:
|
07/04/2021
|
Empenho:
|
0030/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 163.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0094/2021
|
Processo:
|
11687-41/2021
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| Data:
|
22/04/2021
|
Empenho:
|
0030/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2021
|
Processo:
|
16327-36/2021
|
| Data:
|
22/04/2021
|
Empenho:
|
0030/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0098/2021
|
Processo:
|
19564-59/2021
|
| Data:
|
26/04/2021
|
Empenho:
|
0030/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
19564-59/2021
|
| Data:
|
22/04/2021
|
Empenho:
|
0030/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 180.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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