Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 307.752,59 Total Liquidado: R$ 215.658,36 Total Pago: R$ 211.433,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 225.245,62 Total Liquidado: R$ 178.037,24 Total Pago: R$ 173.312,77
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

205 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0003/2021 Processo: 42934-70/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2021 Processo: 42930-92/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2021 Processo: 43677-94/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.016,79
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2021 Processo: 43677-94/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 630,99
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2021 Processo: 35226-83/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.016,79
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2021 Processo: 35226-83/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.053,74
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2021 Processo: 31260-89/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 759,16
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2021 Processo: 31260-89/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.016,79
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2021 Processo: 43121-6/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 0217/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 30.583,92
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: SERVICOS JUDICIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2021 Processo: 43121-6/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 0217/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$30.583,92
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: SERVICOS JUDICIARIOS
Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EXERCÍCIO 2020.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0014/2021 Processo: 42801-2/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.335,51
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0014/2021 Processo: 42801-2/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.016,79
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0021/2021 Processo: 3962-53/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0006/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 282,41
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: SERVICOS JUDICIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0024/2021 Processo: 6810-2/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 450,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0024/2021 Processo: 6810-2/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 50,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0024/2021 Processo: 6810-2/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 3/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0025/2021 Processo: 43121-6/2020
Data: 11/02/2021 Empenho: 0218/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 244,16
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: SERVICOS JUDICIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0027/2021 Processo: 43121-6/2020
Data: 11/02/2021 Empenho: 0031/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9,57
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: SERVICOS JUDICIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0029/2021 Processo: 43121-6/2020
Data: 11/02/2021 Empenho: 0032/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.198,63
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: SERVICOS JUDICIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0028/2021 Processo: 43121-6/2020
Data: 11/02/2021 Empenho: 0217/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 30.583,92
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: SERVICOS JUDICIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa