| Número do Pagamento:
|
0372/2021
|
Processo:
|
9128-71/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
0415/2021
|
Licitação:
|
449/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 23.160,00
|
| Beneficiário:
|
CIMED INDUSTRIA S.A.
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0395/2021
|
Processo:
|
9145-9/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
0634/2021
|
Licitação:
|
5/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 28.875,00
|
| Beneficiário:
|
BAXTER HOSPITALAR LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0395/2021
|
Processo:
|
9145-9/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
0634/2021
|
Licitação:
|
5/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 50.141,40
|
| Beneficiário:
|
BAXTER HOSPITALAR LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0425/2021
|
Processo:
|
9025-1/2021
|
| Data:
|
26/03/2021
|
Empenho:
|
0631/2021
|
Licitação:
|
3/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 25.200,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0465/2021
|
Processo:
|
8969-61/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0632/2021
|
Licitação:
|
4/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 2.663,04
|
| Beneficiário:
|
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0465/2021
|
Processo:
|
9128-71/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0415/2021
|
Licitação:
|
449/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 27.492,00
|
| Beneficiário:
|
CIMED INDUSTRIA S.A.
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0465/2021
|
Processo:
|
9049-60/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0585/2021
|
Licitação:
|
2/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 18.564,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0546/2021
|
Processo:
|
9119-80/2021
|
| Data:
|
19/04/2021
|
Empenho:
|
0607/2021
|
Licitação:
|
493/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 57.609,62
|
| Beneficiário:
|
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0546/2021
|
Processo:
|
9119-80/2021
|
| Data:
|
19/04/2021
|
Empenho:
|
0607/2021
|
Licitação:
|
493/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 13.432,32
|
| Beneficiário:
|
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0465/2021
|
Processo:
|
9036-91/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0626/2021
|
Licitação:
|
452/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.950,00
|
| Beneficiário:
|
FARMACE INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0465/2021
|
Processo:
|
11621-51/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0698/2021
|
Licitação:
|
98/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 31.200,00
|
| Beneficiário:
|
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0546/2021
|
Processo:
|
11806-66/2021
|
| Data:
|
19/04/2021
|
Empenho:
|
0701/2021
|
Licitação:
|
227/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 52.000,00
|
| Beneficiário:
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0583/2021
|
Processo:
|
11694-43/2021
|
| Data:
|
26/04/2021
|
Empenho:
|
0725/2021
|
Licitação:
|
8/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 11.564,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0637/2021
|
Processo:
|
13408-84/2021
|
| Data:
|
29/04/2021
|
Empenho:
|
0920/2021
|
Licitação:
|
13/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 20.755,00
|
| Beneficiário:
|
CHIESI FARMACEUTICA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0637/2021
|
Processo:
|
11482-66/2021
|
| Data:
|
29/04/2021
|
Empenho:
|
0923/2021
|
Licitação:
|
14/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 33.120,00
|
| Beneficiário:
|
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0862/2021
|
Processo:
|
9025-1/2021
|
| Data:
|
02/06/2021
|
Empenho:
|
0631/2021
|
Licitação:
|
3/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 3.945,20
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0670/2021
|
Processo:
|
11607-58/2021
|
| Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0950/2021
|
Licitação:
|
15/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 174,60
|
| Beneficiário:
|
SINERGIA FARMACEUTICA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0821/2021
|
Processo:
|
11800-99/2021
|
| Data:
|
28/05/2021
|
Empenho:
|
0952/2021
|
Licitação:
|
16/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 65.000,00
|
| Beneficiário:
|
BIOSHOP PRODUTOS HOSPITALARES SA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0821/2021
|
Processo:
|
11800-99/2021
|
| Data:
|
28/05/2021
|
Empenho:
|
0952/2021
|
Licitação:
|
16/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.500,00
|
| Beneficiário:
|
BIOSHOP PRODUTOS HOSPITALARES SA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0723/2021
|
Processo:
|
11521-25/2021
|
| Data:
|
13/05/2021
|
Empenho:
|
0953/2021
|
Licitação:
|
17/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.336,00
|
| Beneficiário:
|
AGLON COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0055.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|