| Número do Pagamento:
|
0312/2021
|
Processo:
|
6029-38/2021
|
| Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
0264/2021
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 19.343,97
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0360/2021
|
Processo:
|
10805-2/2021
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
0228/2021
|
Licitação:
|
163/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.065,95
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0369/2021
|
Processo:
|
8303-3/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
0221/2021
|
Licitação:
|
176/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.922,27
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0396/2021
|
Processo:
|
816-76/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
0393/2021
|
Licitação:
|
178/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 296,75
|
| Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0406/2021
|
Processo:
|
12065-30/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0264/2021
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 19.343,97
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0406/2021
|
Processo:
|
6847-30/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0262/2021
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 17.810,02
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0464/2021
|
Processo:
|
12726-28/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0741/2021
|
Licitação:
|
292/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.500,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0464/2021
|
Processo:
|
12532-22/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0262/2021
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 17.810,02
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0464/2021
|
Processo:
|
13103-72/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0221/2021
|
Licitação:
|
176/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.703,46
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0464/2021
|
Processo:
|
15349-89/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0228/2021
|
Licitação:
|
163/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.193,55
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0435/2021
|
Processo:
|
15187-89/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0318/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.329,42
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0500/2021
|
Processo:
|
17000-81/2021
|
| Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
0408/2021
|
Licitação:
|
269/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0507/2021
|
Processo:
|
14000-20/2021
|
| Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
0690/2021
|
Licitação:
|
211/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 132,00
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0634/2021
|
Processo:
|
18301-22/2021
|
| Data:
|
29/04/2021
|
Empenho:
|
0221/2021
|
Licitação:
|
176/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.774,93
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1033/2021
|
Processo:
|
32351-12/2021
|
| Data:
|
24/06/2021
|
Empenho:
|
0221/2021
|
Licitação:
|
176/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.809,41
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1033/2021
|
Processo:
|
33807-61/2021
|
| Data:
|
24/06/2021
|
Empenho:
|
0228/2021
|
Licitação:
|
163/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.236,48
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0575/2021
|
Processo:
|
18898-5/2021
|
| Data:
|
23/04/2021
|
Empenho:
|
0228/2021
|
Licitação:
|
163/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.419,28
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0793/2021
|
Processo:
|
23913-37/2021
|
| Data:
|
25/05/2021
|
Empenho:
|
0228/2021
|
Licitação:
|
163/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.163,00
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0643/2021
|
Processo:
|
17451-19/2021
|
| Data:
|
30/04/2021
|
Empenho:
|
0262/2021
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 17.810,02
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0860/2021
|
Processo:
|
22555-45/2021
|
| Data:
|
02/06/2021
|
Empenho:
|
0262/2021
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 17.810,02
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|