| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4019-68/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0068/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.979,55
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.2340 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4019-68/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0069/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.475,09
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.2340 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4019-68/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0070/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 547.600,03
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.2340 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4019-68/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0070/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$771,52
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.2340 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Histórico:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401968/21/21
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4019-68/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0070/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 771,52
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.2340 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Histórico:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401968/21/21
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4019-68/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0071/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.344,20
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.2340 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4019-68/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0072/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.931,97
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.2340 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4019-68/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0073/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.998,74
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.2340 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4019-68/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0074/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 81.686,25
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.2340 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4019-68/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0075/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 716,48
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.2340 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4019-68/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0076/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.193,45
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.2340 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4019-68/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0077/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 131.114,50
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.2340 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.05 - INCORPORACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4019-68/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0078/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.846,96
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.2340 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4019-68/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0079/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.530,23
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.2340 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4019-68/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0080/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.853,06
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.2340 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.31 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4019-68/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0081/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.105,93
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.2340 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4019-68/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0082/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 126.511,67
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.2340 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4019-68/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0083/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 349.998,13
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.2340 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4019-68/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0084/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.820,72
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.2340 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.43 - 13. SALARIO-
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4019-68/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0085/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 32.559,84
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.2340 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.45 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|